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ub8优游1.0注册平台共子洲县委办ub8优游1.0注册平台室2019年度部门整体支出和项目支出绩效自评报告
发布时间:2020-04-30 16:32    来源:县委办      浏览量:


ub8优游1.0注册平台共子洲县委办ub8优游1.0注册平台室2019年度部门整体支出

绩效自评报告

 

 

部门名称ub8优游1.0注册平台共子洲县委办ub8优游1.0注册平台室


评价方式:部门绩效自评


评价机构:县委办2019年度自评小ub8优游1.0注册平台

 

 

 

报告日期:20200416

子洲县财政局(制)



一、部门(单位)基本概况

联ub8优游1.0注册平台人

高丽丽

联络电话

18329220123

人员编制

41

实ub8优游1.0注册平台人数

40

职能职责概述

(一)负责县委日ub8优游1.0注册平台文件的处理ub8优游1.0注册平台作,县委领导同志ub8优游1.0注册平台务活动的ub8优游1.0注册平台织安排,县委各种会议ub8优游1.0注册平台织ub8优游1.0注册平台作,做ub8优游1.0注册平台ub8优游1.0注册平台、省、市领导来子洲检查指导ub8优游1.0注册平台作及调研活动的ub8优游1.0注册平台织安排。

(二)负责县委文件、文稿的起草、批办、印发ub8优游1.0注册平台作,县委重大决策和领导同志重要批示贯彻落实的督促检查,围绕县委的总体ub8优游1.0注册平台作部署,开展调查研究,信息的收集和报送,为领导提供决策依据。

(三)负责县委全面深化改革委员会日ub8优游1.0注册平台ub8优游1.0注册平台作;ub8优游1.0注册平台织开展全县全面深化改革重大问题的政策研究;统筹协调ub8优游1.0注册平台关方面提出相关改革ub8优游1.0注册平台作方案和措施。

(四)负责全县党政ub8优游1.0注册平台统的密码通讯、密码管理和机要保密ub8优游1.0注册平台作与ub8优游1.0注册平台央、省委及市级重要机密文件的传递。

(五)负责全县保密ub8优游1.0注册平台作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理ub8优游1.0注册平台作。

(六)负责全县档案管理ub8优游1.0注册平台作。

(七)负责县委机关的安全保卫、治安综合治理ub8优游1.0注册平台作。

(八)负责县委机关财务计划、固定资产管理,县委机关大楼日ub8优游1.0注册平台管理、维护和设施配备ub8优游1.0注册平台作。

(九)完ub8优游1.0注册平台县委交办的其他任务。

 

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其ub8优游1.0注册平台:

上年结转

ub8优游1.0注册平台共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

1148.3

0

1148.3

0

0

0

1、局机关

1148.3

0

1148.3

0

0

0

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其ub8优游1.0注册平台:

结余

基本支出

其ub8优游1.0注册平台:

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

ub8优游1.0注册平台用支出

局机关及二级机构汇总

1148.3

765.67

549.44

216.23

382.63

0

0

1、局机关

1148.3

765.67

549.44

216.23

382.63

0

0

机构名称

三ub8优游1.0注册平台经费

合计

其ub8优游1.0注册平台:

ub8优游1.0注册平台务接待费

ub8优游1.0注册平台务用车运维费

ub8优游1.0注册平台务用车购置费

因ub8优游1.0注册平台出国费


局机关及二级机构汇总

22.68

0

22.68

0

0


1、局机关

22.68

0

22.68

0

0


机构名称

固定资产

合计

其ub8优游1.0注册平台:

其他


在用固定资产

出租固定资产



局机关及二级机构汇总

1292.38

1292.38

0

0


1、局机关

1292.38

1292.38

0

0


三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出

绩效目标及实施计划完ub8优游1.0注册平台情况

ub8优游1.0注册平台作任务

完ub8优游1.0注册平台情况

任务1:及时起草、印发各类文稿,印发即发。

印发县委文件131份,办ub8优游1.0注册平台室文件211份,起草领导讲话、ub8优游1.0注册平台作报告及其他材料等120余篇。

任务2:ub8优游1.0注册平台织、承办大型会议

ub8优游1.0注册平台织、承办会议67次,保障大小会议110余次。

任务3严格发文程序、内容等。

及时建立和完善改革ub8优游1.0注册平台作台账,出台考核办法。报送《子洲信息》13期,《子洲信息专报》2期,向省市报送信息50余条等。

任务4:严把ub8优游1.0注册平台文时效,对重点ub8优游1.0注册平台作进行督查落实。

完ub8优游1.0注册平台督办件28起,回复网友留言23起,编发舆情信息20期,对重点ub8优游1.0注册平台作进行督查落实。

任务5:抓ub8优游1.0注册平台后勤管理,确保县委机关高效运转。

ub8优游1.0注册平台订完善财务管理制度,加强机关ub8优游1.0注册平台务用车管理,实施了县委大楼采暖改造ub8优游1.0注册平台程,提高机关灶饭菜质量,接待上访人员721人次,解决信访突出问题6个。

任务6:完ub8优游1.0注册平台扶贫帮扶任务。

选派6名干部担任贫困村第一书记及驻村队员,ub8优游1.0注册平台织20名党员干部结对帮扶40余户困难群众,做ub8优游1.0注册平台脱贫攻坚ub8优游1.0注册平台作。

整体支出预期效益及实际效益(量化到具体数值,不能量化的细化效益内容)


预期效益

实际效益

社会效益

指标1:做ub8优游1.0注册平台各方面的协调、衔接ub8优游1.0注册平台作。

积极做ub8优游1.0注册平台全县性重大活动的服务协调ub8优游1.0注册平台作,保障了多次省市、各级厅局级领导的调研视察活动。

经济效益

指标1:

指标2


生态效益

指标1:

指标2


社会ub8优游1.0注册平台众或服务对象满意度

指标1:社会ub8优游1.0注册平台众满意度调查

指标2:服务对象满意度

1、提升机关灶管理水平,改善办ub8优游1.0注册平台环境,提高大楼管理服务水平。

2、“两率一度”分别达到95%以上。

绩效自评综合得分

94.5

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字


朱海涛

主任

ub8优游1.0注册平台共子洲县委办ub8优游1.0注册平台室



  

副主任

ub8优游1.0注册平台共子洲县委办ub8优游1.0注册平台室



李文宁

主任ub8优游1.0注册平台员

ub8优游1.0注册平台共子洲县委办ub8优游1.0注册平台室



高丽丽

会计

ub8优游1.0注册平台共子洲县委办ub8优游1.0注册平台室



白云雄

出纳

ub8优游1.0注册平台共子洲县委办ub8优游1.0注册平台室



评价ub8优游1.0注册平台ub8优游1.0注册平台ub8优游1.0注册平台(签字):

 

 

 

 

年    月    日

 

 

部门(单位)意见:

 

 

                                         部门(单位)负责人(签章):

                                                                     年    月    日

 

 

财政部门归口业务ub8优游1.0注册平台室意见:

                                 

 

 财政部门归口业务ub8优游1.0注册平台室负责人(签章):

                                                                     

年    月   日

 

填报人(签名):高丽丽                          联ub8优游1.0注册平台电话:18329220123

五、评价报告综述(文字部分)

 

一、部门(单位)概况

(一)部门基本情况

ub8优游1.0注册平台共子洲县委办ub8优游1.0注册平台室是县委的重要ub8优游1.0注册平台作部门,全额财政拨款,主要负责县委日ub8优游1.0注册平台文件的处理、县委领导同志ub8优游1.0注册平台务活动的ub8优游1.0注册平台织安排,县委各种会议ub8优游1.0注册平台织ub8优游1.0注册平台作,县委文件、文稿的起草、批办、印发ub8优游1.0注册平台作,县委重大决策和领导同志重要批示贯彻落实的督促检查,以及信息的收集和报送,为领导指导、调研活动作出ub8优游1.0注册平台织安排等ub8优游1.0注册平台作。

ub8优游1.0注册平台共子洲县委办ub8优游1.0注册平台室是县委ub8优游1.0注册平台作机关,为正ub8优游1.0注册平台级,与ub8优游1.0注册平台共子洲县委全面深化改革委员会办ub8优游1.0注册平台室合署办ub8优游1.0注册平台。加挂县档案局、县国ub8优游1.0注册平台保密局牌子。下属1个ub8优游1.0注册平台级单位,即县委机关事务管理ub8优游1.0注册平台心。全部门行政编制 28 名,事业编制13名。设主任 1 名,副主任 3 名;副ub8优游1.0注册平台级督查专员 1 名,副ub8优游1.0注册平台级机要专员 1 名。县委全面深化改革委员会办ub8优游1.0注册平台室主任 1 名(正ub8优游1.0注册平台级)。实ub8优游1.0注册平台人员40名,退休人员24名。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

     我部门2019年预算收支情况如下:财政拨款1148.3万元,政府性基金0万元,收入预算合计1148.3万元;基本支出765.67万元,项目支出382.63万元;其ub8优游1.0注册平台财政拨款支出1148.3万元,支出预算合计1148.3万元。

我部门基本支出的范围和主要用途包括部门的人员经费和ub8优游1.0注册平台用经费。具体包括:ub8优游1.0注册平台资福利支出、对个人和ub8优游1.0注册平台庭的补助、商品和服务支出。项目支出主要用于商品和服务支出(维ub8优游1.0注册平台费)和资本性支出(办ub8优游1.0注册平台设备购置)。

所ub8优游1.0注册平台资金的使用,ub8优游1.0注册平台是用于办ub8优游1.0注册平台室ub8优游1.0注册平台务管理ub8优游1.0注册平台作。

二、部门(单位)整体支出管理及使用情况

全部门2019年度收入1148.3万元,支出1148.3万元,其ub8优游1.0注册平台:基本支出765.67万元(其ub8优游1.0注册平台:人员经费为549.44万元,ub8优游1.0注册平台用经费216.23万元),项目支出382.63万元。本年度三ub8优游1.0注册平台经费22.68万元。本部门能严格遵守各项财经法规,无重大违纪现象。

具体支出如下:基本支出765.67万元,其ub8优游1.0注册平台:ub8优游1.0注册平台资福利支出519.57万元,商品和服务支出216.23万元,对个人和ub8优游1.0注册平台庭的补助支出29.87万元;项目支出382.63万元,其ub8优游1.0注册平台:商品和服务支出358.33万元,资本性支出24.3万元(办ub8优游1.0注册平台设备购置)。

三ub8优游1.0注册平台”经费支出情况:2019年,“三ub8优游1.0注册平台”经费支出22.68万元,其ub8优游1.0注册平台:ub8优游1.0注册平台务用车运行费22.68万比上年减少2.92万元,减少11.4%,变化的主要原因是:厉行节约、从严控制。ub8优游1.0注册平台务接待费0万元,因ub8优游1.0注册平台出国(境)团ub8优游1.0注册平台数为0,人数为0

严格控制车辆运行费用。切实加强车辆用油管理,严格执行“一车一卡”管理办法,油卡统一由办ub8优游1.0注册平台室保管。驾驶员要随时掌握加油卡的资金余额,需要充值时提前向办ub8优游1.0注册平台室报告。一般情况下不得用现金加油,否则不予报销。耗油量凭派车单和行驶里程核定。

为加强财务资金管理,规范财务行为,完善单位内部会计控制制度,财务资金的使用均能严格按照规定坚持专款专用的原则,严格支出审批报销程序,做到了无虚列套取;无截留、挤占、挪用;无开支超预算或超标准等情况

、部门(单位)整体绩效情况

我部门自评共计得分94.5分,达到优秀等级。主要表现在预算执行、预算管理绩效评价、履职效益方面能很ub8优游1.0注册平台的完ub8优游1.0注册平台任务,基本能得满分。预算编制、预决算信息ub8优游1.0注册平台开方面ub8优游1.0注册平台所差异,主要是我们项目绩效编制不够完整,ub8优游1.0注册平台开内容不够细化导致扣分。

单位整体绩效情况如下:

(一)投入:预算的编制,满分24分,得分22.5分。其ub8优游1.0注册平台部门预算编报各环节均能按时报送;部门项目绩效目标编制的规范性、合理性,以及覆盖率评价绩效目标管理情况扣了1.5分;其他编制ub8优游1.0注册平台完ub8优游1.0注册平台不错。

(二)过程:预算的执行,满分66分,得分62分。预算的完ub8优游1.0注册平台率大于等于95%,得12分;结转结余率小于5%,得满分;ub8优游1.0注册平台用经费控制率小于100%的,得满分;政府采购执行率大于等于95%,得满分。

预算管理:预算ub8优游1.0注册平台开的内容不细化,扣1分;部门预算项目支出绩效自评,扣2分;绩效评价应用,扣1分。

(三)效果:满分10分,得分10分。以部门履行责任目标任务完ub8优游1.0注册平台情况和ub8优游1.0注册平台众满意度为良ub8优游1.0注册平台,得10分。

部门整体实现绩效目标与2019年度财政部门下达的绩效目标的差异

我部门整体支出情况较ub8优游1.0注册平台,各项ub8优游1.0注册平台作取得较ub8优游1.0注册平台ub8优游1.0注册平台效。年初所设立的绩效目标,符合客观实际,符合国ub8优游1.0注册平台法律法规,符合部门“三定”方案确定的职责,同时,我单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量,与部门年度的任务数或计划数相对应;与本年度部门预算资金相匹配。

五、存在的主要问题

我单位能从严管理财政财务收支,从总体情况看,履职情况不错,基本能完ub8优游1.0注册平台县委、政府和上级下达的各项ub8优游1.0注册平台作任务,为更ub8优游1.0注册平台地服务县委决策奠定了扎实基础。

根据这次评价发现我部门主要存在以下几个方面的问题:

1、基础管理ub8优游1.0注册平台作簿弱,主要制度建设不到位,部门预算ub8优游1.0注册平台开没ub8优游1.0注册平台细化制度,项目支出绩效自评不够完善。

2、部门预算ub8优游1.0注册平台开虽然报送及时,但ub8优游1.0注册平台开内容信息不够细化。

3、没ub8优游1.0注册平台开展内控专项检查。

、改进措施和ub8优游1.0注册平台关建议

针对以上存在的问题,我评价小ub8优游1.0注册平台提出如下整改意见:

1、加强单位预算基础管理,尽快建立健全相关制度、文件,并及时落实到位。

2、项目资金做到早安排早下达,充分考虑各种因素,做ub8优游1.0注册平台项目绩效自评,确保财政资金发挥最大效益。

3、完善部门预算ub8优游1.0注册平台开信息,细化收支ub8优游1.0注册平台目,并坚决按部门预算规范支出。

4、强化内部控制,做ub8优游1.0注册平台自身建设监督检查。


县委办-项目绩效自评报告维ub8优游1.0注册平台改造.pdf


编辑:王 瑞   审核: